MOCION:
Se solicita a esta Concejo Municipal que una vez analizado minuciosamente el presupuesto Extraordinario #2-2011 y haber tenido el Dictamen Afirmativo por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se apruebe en firme para que dicho presupuesto y Plan Operativo sea enviado a la Contraloría General de la república por un monto de ¢370 880 166 42. EL CONCEJO CONOCE Y APRUEBA EL SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y PLAN ANUAL OPERATIVO POR EL MONTO DE ¢¢370 880 166 42 Y SE ELEVA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA SU REFERENDO RSPECTIVO.
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA | |||||
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2-2011 | |||||
SECCIÓN DE INGRESOS | |||||
CLASIFICADOR INGRESOS | |||||
CÓDIGO | CUENTA | MONTO | PORCENTAJE | ||
2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 1.435.145,00 | 0,39% | ||
2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.435.145,00 | 0,39% | ||
2.4.1.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 1.435.145,00 | 0,39% | ||
2.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados | 1.435.145,00 | 0,39% | ||
3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 369.445.021,42 | 99,61% | ||
3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 369.445.021,42 | 99,61% | ||
3.3.1.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT LIBRE | 337.877.976,56 | 91,10% | ||
3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 31.567.044,86 | 8,51% | ||
TOTAL INGRESOS | 370.880.166,42 | 100,00% | |||
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA | ||||||
SECCIÓN EGRESOS POR PARTIDA | ||||||
GENERAL Y POR PROGRAMA | ||||||
Código por Objeto del Gasto | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO | Programa I Dirección y Administración Generales | Programa II Servicios Comunales | Programa III Inversiones | Totales | |
0 | REMUNERACIONES | 6.981.170,47 | 27.470.420,68 | 0,00 | 34.451.591,15 | |
1 | SERVICIOS | 12.169.011,39 | 29.093.502,07 | 37.080.000,00 | 78.342.513,46 | |
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 41.821.827,45 | 43.569.643,00 | 85.391.470,45 | |
5 | BIENES DURADEROS | 20.000.000,00 | 15.900.000,00 | 123.139.453,86 | 159.039.453,86 | |
6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.255.137,50 | 0,00 | 0,00 | 13.255.137,50 | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
TOTALES | 52.805.319,36 | 114.285.750,20 | 203.789.096,86 | 370.880.166,42 | ||
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA | |||||
SECCIÓN EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA | |||||
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2-2011 | |||||
Código por Objeto del Gasto | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO | Programa I Dirección y Administración Generales | Programa II Servicios Comunales | Programa III Inversiones | Totales |
0 | REMUNERACIONES | 6.981.170,47 | 27.470.420,68 | 0,00 | 34.451.591,15 |
0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0,00 | 16.073.400,00 | 0,00 | 16.073.400,00 |
0.01.02 | Jornales | 0,00 | 14.244.600,00 | 0,00 | 14.244.600,00 |
0.01.03 | Servicios especiales | 0,00 | 1.828.800,00 | 0,00 | 1.828.800,00 |
0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2.250.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
0.02.01 | Tiempo extraordinario | 2.250.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 3.681.558,40 | 3.083.960,91 | 0,00 | 6.765.519,31 |
0.03.01 | Retribución por años servidos | 0,00 | 1.291.087,00 | 0,00 | 1.291.087,00 |
0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 3.225.284,68 | 0,00 | 0,00 | 3.225.284,68 |
0.03.03 | Decimotercer mes | 456.273,72 | 1.792.873,91 | 0,00 | 2.249.147,63 |
0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 533.840,25 | 2.097.662,49 | 0,00 | 2.631.502,74 |
0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social | 506.463,83 | 1.990.090,05 | 0,00 | 2.496.553,88 |
0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 27.376,42 | 107.572,44 | 0,00 | 134.948,86 |
0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 515.771,82 | 2.065.397,28 | 0,00 | 2.581.169,10 |
0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social | 269.384,01 | 1.058.512,76 | 0,00 | 1.327.896,77 |
0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 82.129,27 | 322.717,31 | 0,00 | 404.846,58 |
0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 164.258,54 | 645.434,60 | 0,00 | 809.693,14 |
0.05.05 | Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados | 0,00 | 38.732,61 | 0,00 | 38.732,61 |
1 | SERVICIOS | 12.169.011,39 | 29.093.502,07 | 37.080.000,00 | 78.342.513,46 |
1.01 | ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 2.450.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 3.550.000,00 |
1.03.01 | Información | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 8.000.000,00 | 4.350.000,00 | 35.000.000,00 | 47.350.000,00 |
1.04.02 | Servicios jurídicos | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
1.04.03 | Servicios de ingeniería | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
1.04.06 | Servicios generales | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 219.011,39 | 860.579,49 | 0,00 | 1.079.590,88 |
1.06.01 | Seguros | 219.011,39 | 860.579,49 | 0,00 | 1.079.590,88 |
1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 1.500.000,00 | 15.682.922,58 | 0,00 | 17.182.922,58 |
1.07.01 | Actividades de capacitación | 1.500.000,00 | 4.682.922,58 | 0,00 | 6.182.922,58 |
1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 0,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
1.08.02 | Mantenimiento de vías de comunicación | 0,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 41.821.827,45 | 43.569.643,00 | 85.391.470,45 |
2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0,00 | 6.200.000,00 | 270.200,00 | 6.470.200,00 |
2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 0,00 | 6.200.000,00 | 250.200,00 | 6.450.200,00 |
2.01.99 | Otros productos químicos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 1.400.000,00 | 175.000,00 | 1.575.000,00 |
2.02.02 | Productos agroforestales | 0,00 | 1.400.000,00 | 175.000,00 | 1.575.000,00 |
2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 0,00 | 32.421.827,45 | 43.124.443,00 | 75.546.270,45 |
2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 0,00 | 5.850.000,00 | 8.726.702,00 | 14.576.702,00 |
2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 18.600.000,00 | 28.291.113,00 | 46.891.113,00 |
2.03.03 | Madera y sus derivados | 0,00 | 1.750.000,00 | 2.369.876,00 | 4.119.876,00 |
2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 0,00 | 3.921.827,45 | 2.831.502,00 | 6.753.329,45 |
2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 200.000,00 | 905.250,00 | 1.105.250,00 |
2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
2.99.04 | Textiles y vestuario | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
5 | BIENES DURADEROS | 20.000.000,00 | 15.900.000,00 | 123.139.453,86 | 159.039.453,86 |
5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 20.000.000,00 | 10.900.000,00 | 2.000.000,00 | 32.900.000,00 |
5.01.02 | Equipo de transporte | 5.000.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 5.900.000,00 |
5.01.03 | Equipo de comunicación | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 7.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
5.02 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0,00 | 5.000.000,00 | 118.983.001,62 | 123.983.001,62 |
5.02.01 | Edificios | 0,00 | 5.000.000,00 | 28.000.000,00 | 33.000.000,00 |
5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
5.02.07 | Instalaciones | 0,00 | 0,00 | 72.125.501,62 | 72.125.501,62 |
5.02.99 | Otras construcciones adiciones y mejoras | 0,00 | 0,00 | 13.857.500,00 | 13.857.500,00 |
5.03 | BIENES PREEXISTENTES | 0,00 | 0,00 | 2.156.452,24 | 2.156.452,24 |
5.03.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 2.156.452,24 | 2.156.452,24 |
6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.255.137,50 | 0,00 | 0,00 | 13.255.137,50 |
6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 13.255.137,50 | 0,00 | 0,00 | 13.255.137,50 |
6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 76.347,01 | 0,00 | 0,00 | 76.347,01 |
6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 252.325,95 | 0,00 | 0,00 | 252.325,95 |
6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 926.464,54 | 0,00 | 0,00 | 926.464,54 |
6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
7.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
7.03.01 | Transferencias de capital a asociaciones | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
TOTALES | 52.805.319,36 | 114.285.750,20 | 203.789.096,86 | 370.880.166,42 | |
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | |||||||||||||||||||
RELACIÓN DE PUESTOS | |||||||||||||||||||
Servicios Especiales | |||||||||||||||||||
Números de Plazas | Categoría Actual | Jornada (Horas) | Detalle del Puesto | Salario Base Actual | Aumento al Salario Base (2) | Salario Base Propuesto | Categoría Propuesta | Meses o Semana | Monto a Presupuestar (2) | ||||||||||
SERVICIOS ESPECIALES | |||||||||||||||||||
1 | 8 | Inspector de Servicios - Obra Pública | 304.800,00 | 304.800,00 | 6 | 1.828.800,00 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES (5) | 1.828.800,00 | ||||||||||||||||||
1 | TOTAL DE PLAZAS (SUELDOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES) | ||||||||||||||||||
Nota: Se presenta propuestas de inclusión Servicios Especiales "Inspector de Obra Pública" por seis meses conforme a salario estimado para el II semestre del año 2011 | |||||||||||||||||||
Salario Base de un Inspector de las diversas categorías conforme a la relación de puestos vigente en la Municipalidad. | |||||||||||||||||||
"Se debe proceder con contratación hasta el tanto se encuentre aprobado el perfil del Puesto por el Concejo Municipal". | |||||||||||||||||||
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2-2011 | |||||
CUADRO No.5 | |||||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | |||||
Código de gasto | NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS | Cédula Jurídica (entidad privada) | FUNDAMENTO LEGAL | MONTO | FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | |||
7.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 400.000,00 | |||
7.03.01 | Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel de Santo Domingo de Heredia | 3-002-078730 | Ley de Asociaciones de Desarrollo (DINADECO) | 400.000,00 | Techado Salón Antigua Biblioteca |
TOTAL | 400.000,00 | ||||
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | ||||
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2-2011 | ||||
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS | ||||
2.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados | 1.435.145,00 | 0,39% | |
Se incorpora aporte para el Comité de la Persona Joven del año 2011, conforme a Oficios DE-009-2011 y DE-018-2011 del Consejo Nacional de la Persona Joven | ||||
3.3.1.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT LIBRE | 337.877.976,56 | 91,10% | |
Se incorpora Superávit Libre determinado mediante Liquidación Presupuestaria del período 2010, no reincorporado a la vía presupuestaria a la fecha de formulación del presente documento. | ||||
3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 31.567.044,86 | 8,51% | |
Se incorporan el Superávit específico correspondiente a Liquidación del Período 2010, no considerado a la fecha. | ||||
Conforme a lo dispuesto en el presente documento se hace constar la disponibilidad de recursos. | ||||
Detalle: | ||||
Fondo Desarrollo Municipal | 62.093,12 | |||
Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI | 252.325,95 | |||
IFAM 3% del IBI | 23.284,92 | |||
Juntas de Educación 10% Territorial e IBI | 841.086,50 | |||
Gobierno Central 1% del IBI | 76.347,01 | |||
Seguridad Vial - multas | 3.194.337,57 | |||
Fondo Administración Acueducto Municipal | 21.125.501,62 | |||
Fondo Compra Terrenos Acueducto (Planta Tratamiento y Tanques) | 2.156.452,24 | |||
Fondo Plan de Lotificación | 3.087.838,35 | |||
Concejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven | 747.777,58 | |||
Total | 370.880.166,42 | 100,00% | ||
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2- 2011 |
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS |
PROGRAMA I: Dirección y Administración General |
Este programa incluye los gastos administrativos propios de la Municipalidad de Santo Domingo. |
Remuneraciones: |
Tiempo extraordinario por el orden de ¢ 2,250,000,00 más Cargas Sociales, a efectos de Programa Censo de Viviendas a |
realizarse en el Cantón para rescate de información de cobro y actualización de bases I Etapa. |
Restricción Ejercicio Liberal de la Profesión: ajustes por consideración de pago de Prohibición Asesor Legal por Proceso de |
Cobro Judicial y ajuste en requerimientos pago de restricción ejercicio liberal de la profesión Alcaldesa y Vicealcalde Municipal |
conforme a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. |
Servicios: |
Transferencia electrónica de información: parte servicio programa de instalación Sistema de Control GPS para flotilla de vehículos |
municipales, a efectos del logro de un apropiado control de uso y aprovechamiento |
Refuerzo de Servicios Jurídicos para la realización de procedimientos administrativos con forme a acuerdos del Concejo Munici- |
pal, conlleva la realización de la primera etapa o parte de los procedimientos por orden de prioridad a juicio de la Alcaldía. |
Incorporación de ¢ 2,000,000,00 en Servicios Jurídicos de la Auditoría Municipal, origen Superávit Libre. |
Refuerzo de Actividades de Capacitación y seguros. |
Bienes Duraderos: |
Refuerzo de equipo de Transporte para compra de vehículo tipo Pick UP para la Administración, para colaboración en los dis- |
tintos procesos administrativos, como: Control de Ventas Ambulantes y Proveeduría; conlleva cambio en la propuesta de |
Ordinario. |
Equipo de Comunicación Incorporación de recursos para cambio de central telefónica. |
Equipo y Programas de Cómputo: refuerzo para compra de sistema de levantamiento de actas y equipo de cómputo. |
Maquinaria y Equipo Diverso: Equipo de video Concejo Municipal, adquisición se sistema de GPS, Sistema de Cámaras de |
Seguridad. |
Transferencias: |
Se incorporan aportes de ley, conforme a proceso de liquidación presupuestaria del período 2010, |
Adicional se incorpora aporte de ¢ 12,000,000,00 para el Comité Cantonal de Deportes para contribuir con reparación Gimnasio |
techo y financiamiento de participación Juegos Nacionales, los recursos se consideraran en proceso liquidación año 2011. |
Se incluye Transferencia para Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel, cambio de cubierta de zinc Salón antigua |
Biblioteca Pública. |
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2- 2011 |
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS |
PROGRAMA II: Servicios Comunales |
En este programa se incluyen gastos en el presente documento para los servicios de Recolección de Basura, Cementerio, Educativos Culturales y deportivos, Mantenimiento de edificios, Seguridad Vial, Aporte en especie Servicios y Proyectos Comunitarios. |
Remuneraciones: |
Recolección de Basura: Contratación segundo semestre Jornales, para cuadrilla adicional de recolección a efectos de agilizar |
y optimizar los procesos, conforme a las demandas de cambio en el sistema de recolección y disposición, incluye Cargas. |
Mantenimiento de Caminos y Calles: jornales para cuadrilla de apoyo proceso de gestión de obras presupuestadas. |
Mantenimiento de Edificios: Jornales para seguimiento de actividades generales de mantenimiento de edificios municipales |
y desarrollo conforme a planes, se incorporan dos funcionarios. Más Cargas Sociales. |
Servicios: |
Servicios para contratación y colocación de señales de tránsito primera etapa programa de demarcación vial por el orden de |
¢ 4,000,000,00 más refuerzo en materiales para adquisición de Pinturas y Diluyentes señalización horizontal. |
Seguros: conforme a cargo de Jornales en las diversas actividades o servicios (Riesgos del Trabajo) |
Actividades de Capacitación: en Actividades Educativas y Culturales, programa relacionado con el Comité Cantonal de la |
Persona Joven por el orden de ¢ 4,682,922,58, al que se adiciona actividades protocolarias y sociales por el orden de dos |
millones. |
Actividades Protocolarias: refuerzo de ¢ 9,000,000,00 para la realización de actividades masivas enfocadas al desarrollo |
cultural y celebración de actividades patrias. |
Mantenimiento de Vías de Comunicación: refuerzo general a la actividad programa de bacheo y recuperación de vías. |
Materiales y Suministros: |
Refuerzo general de actividades en cuentas particulares, se adiciona justificación casos representativos: |
Mantenimiento de Caminos y Calles: refuerzo general a la actividad programa de bacheo y recuperación de vías. |
Mantenimiento de Edificio: Incorporación de disponibles para realización de obras de Mantenimiento edificio Municipal y otras |
para la obtención de cambios programados de ubicación física de unidades y mejoras generales. |
Seguridad Vial: I Etapa Programa de demarcación vial. |
Transferencias en especie: para cumplir con solicitudes del distrito de Pará, para las cuales se deberá cumplir con el proceso |
de Idoneidad, además del control previo (coordinaciones) y posterior de cumplimiento de trabajos u obras en colaboración |
Consejo de Distrito. |
Bienes Duraderos: |
Incorporación de Recursos para Adquisición de Mobiliario (Muebles Modulares) propios de los cambios a realizar como: |
Concejo Municipal, departamento de Gestión de Cobro, Secretaría Alcaldía. Compra de lockers para funcionarios e ingreso |
a instalaciones (Control y seguridad) y Contrataciones Mejoras el♪0ctricas y otros. |
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2-2011 |
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS |
PROGRAMA III: Inversiones |
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificios, Vías de Comunicación |
Terrestre, Instalaciones, Otras Obras. En gran parte corresponden a proyectos no ejecutados períodos anteriores. |
Servicios: Incorporación para Proyectos |
Reconstrucción Biblioteca Municipal: Servicios Ingeniería ¢ 5,000,000,00 |
Entubado Aguas Pluviales del Cantón: estudio o Plan Maestro para Cuenca Río Bermúdez ¢ 12,000,000,00, |
Diseño y Presupuesto Taludes en la Veranera: ¢ 10,000,000,00 |
Dirección Técnica y estudios: Información a la comunidad ¢ 1,100,000,00 y estudios Plan regulador ¢ 2,000,000,00 |
Diseño y Presupuesto Centro de Acopio: proceso Integral de residuos Sólidos ¢ 6,000,000,00. |
Otros: Alquileres Maquinaria proyectos por Administración: Mejoras Instalaciones Deportivas sector Norte Santa Rosa ¢ 280,000,00 |
Cancha Multiuso la Victoria ¢ 280,000,00, |
Materiales y Suministros: Para diversos proyectos |
Entubado Aguas Pluviales del Cantón: Proyectos: Escuela Central, Sector Rojas san Miguel, sector RITEVE San Miguel, |
Entubado Pluvial Calle Manantial Paracito: ¢ 8,000,000,00 |
Mejoras Sistema Pluvial urbanización 1º de Mayo ¢ 3,880,000,00. |
Mejoras Cancha deportes Castilla Drenaje y Parque Skate: ¢ 4,907,143,00. |
Mejoramiento Áreas deportivas Cancha Deportes San Miguel: ¢ 6,000,000,00 |
Cancha Multiuso Urbanización la Margarita: ¢ 7,200,000,00, |
Mejoras Instalaciones deportivas sector norte de Santa Rosa ¢ 2,862,500,00, |
Construcción Cancha Multiuso Urbanización La Victoria ¢ 2,720,000,00, |
Bienes Duraderos: |
Reconstrucción Casa de la Cultura: ¢ 10,000,000,00 |
Construcción y Acondicionamiento Salón Comunal Tures II Etapa ¢ 12,000,000,00 |
Construcción Salón Multiuso de Paracito II Etapa ¢ 6,000,000,00. |
Construcción Aceras Urbanización La Victoria (Recursos Sala Constitucional) ¢ 1,000,000,00 |
Construcción Acera Costado Sur Plaza de deportes Centro ¢ 4,000,000,00 |
Construcción desfogue Pluvial Calle Fernando Ramírez (Recurso Sala Constitucional) ¢ 15,000,000,00 |
Desfogue Pluvial la Victoria - Desarrollo Habitacional (decreto Interés Público MIVAH) ¢ 30,000,000,00 |
Mejoras Acueducto II Etapa Distritos del Este, Sistema Potabilización de Agua ¢ 23,281,954,46 (Colocación Tubería) |
Instalación de Dos Biodigestores Urbanización IMAS Santa Rosa ¢ 6,000,000,00 |
Reconstrucción Integral Parque centro ¢ 7,000,000,00 |
Compra de Tatamé práctica de taekwondo ¢ 2,000,000,00 |
Mejoramiento de cancha de Deportes de Castilla parte ¢ 1,100,000,00 |
Construcción Cancha Multiuso la Margarita ¢ 4,800,000,00, |
Mejoras Instalaciones deportivas sector norte de Santa Rosa ¢ 957,500,00 |
ANEXO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS | ||||||||||||||||||||||||||||
CONTRIBUCIONES PATRONALES | ||||||||||||||||||||||||||||
MONTO DE CALCULO | Caja Costarricense de Seguro Social | Ahorro Obligatorio al Banco Popular | Régimen Obligatorio de Pensiones | Fondo de Capitalización Laboral | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
Invalidez Vejez y Muerte | Enfermedad y Maternidad | |||||||||||||||||||||||||||
4,92% | 9,25% | 0,50% | 1,50% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
26.989.771,68 | 1.327.896,77 | 2.496.553,88 | 134.948,86 | 404.846,58 | 809.693,15 | 5.173.939,23 | ||||||||||||||||||||||
1.327.896,77 | (3) | 2.496.553,88 | (1) | 134.948,86 | (2) | 404.846,58 | (5) | 809.693,15 | (4) | 5.173.939,23 | ||||||||||||||||||
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01) | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05) | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01) | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) | ||||||||||||||||||||||||||||
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02) | ||||||||||||||||||||||||||||
DECIMOTERCER MES | INS | |||||||||||||||||||||||||||
MONTO | 8,33% | 1.079.590,87 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
DE CALCULO | ||||||||||||||||||||||||||||
26.989.771,68 | 2.249.147,55 | (6) Clasificado como Seguros (1.06.01) | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2.249.147,55 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03) | ||||||||||||||||||||||||||||
Regidor Zamora González, indica.-,
Con respecto a los nombres que van a integrar la comisión del adulto mayor de San Vicente, les pido que quede un acuerdo, y recordemos que el lunes a las 4:30 hay reunión de la comisión del adulto mayor que convoquen a todos los vecinos. SIN MÁS ASUNTOS POR TRATAR AL SER LAS VEINTIDOS HORAS SE CONCLUYE LA SESIÓN
GABRIELA VARGAS AGUILAR NEFTALI MOREIRA RAMÍREZ
SECRETARIA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. LAURA PRADO CHACÓN
ALCALDESA MUNICIPAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario